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上一篇 下一篇 2016年度中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员部门决算公开

2017-09-18 访问次数: 字号:【

2016年度中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员部门决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会是区委主管的工作部门。主要职责具体包括:领导全区共青团工作,领导区少工委工作;参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策,对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益有关的事务,代表和维护青少年的合法权益;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策;协助政府教育部门组织学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结;组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用;会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务;负责全区青年统战、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;指导机关、街道、系统团工委和两新组织开展青年工作;承担区委、区政府交办的相关工作。

二、部门决算单位构成情况

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个。

三、2016年度主要工作完成情况

一是扎实开展少先队活动。在“十·一三”建队节、国家公祭日等重要节日,举办南京市暨鼓楼区庆祝少先队建队67周年纪念红军长征胜利80周年主题活动课;

二是圆满召开鼓楼区第二次团代会。召开鼓楼区第二次团代会,全区227名团员青年代表参加大会,选举产生共青团南京市鼓楼区第二届委员会;

三是圆满召开鼓楼区第一次少代会。全区282名代表参加此次会议,以“系上红领巾”为主题的演出汇报获得多方好评;

四是扶持青年创业就业。联合区科技局举办首届鼓楼“青年YOU创杯”创业创意大赛,吸引驻区高校及社会的45支青年创业团队参与角逐;

五是打造鼓楼号青年综合服务平台。结合区域实际,以“青春ž志部落”、“希望来吧”以及“睿城社区青少年之家”为品牌模板,升级打造覆盖全区的青年综合服务平台;全年各项平台累计服务青少年5000余人,服务时长7000小时,其中“宝船社区青少年之家”荣获团中央首批示范性综合服务平台称号、睿城社区青少年综合服务中心被认定为团中央2016年支持建设的“青年之家”综合服务平台;

六是夯实权益工作基础。推进重点青少年群体“成长护航工程”,推动建成重点青少年群体基础信息共享平台,确保基础信息网上录入、及时更新、动态监测、数据共享,实现重点青少年群体信息一月一更新、一季度一汇总。


 

第二部分 中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

225.47

一、一般公共服务支出

28

231.97

一、基本支出

55

176.68

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

83.93

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

2.71

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

28.64

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

23

228.18

本年支出合计

60

260.61

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

69.09

    年末结转和结余

62

36.66

26

63

0.00

总计

27

297.27

总计

64

297.27

— 1 —

 

收入决算表

公开02表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

228.18

225.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2.71

201

一般公共服务支出

199.54

196.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2.71

20129

群众团体事务

199.54

196.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2.71

2012901

  行政运行

148.04

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2012902

  一般行政管理事务

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

42.63

42.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

221

住房保障支出

28.64

28.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.64

28.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

— 2.%d —

 

支出决算表

公开03表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

260.61

176.68

83.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

231.97

148.04

83.93

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

231.97

148.04

83.93

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

148.04

148.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

8.87

0.00

8.87

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

75.06

0.00

75.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.64

28.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.64

28.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

— 3.%d —

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

225.47

一、一般公共服务支出

31

229.26

229.26

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

28.64

28.64

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

225.47

本年支出合计

54

257.90

257.90

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

69.09

年末财政拨款结转和结余

56

36.66

36.66

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

69.09

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

36.66

36.66

0.00

29

59

收入总计

30

294.56

支出总计

60

294.56

294.56

0.00

— 4.%d —

 

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

257.90

174.12

83.78

201

一般公共服务支出

229.26

145.48

83.78

20129

群众团体事务

229.26

145.48

83.78

2012901

  行政运行

145.48

145.48

0.00

2012902

  一般行政管理事务

8.87

0.00

8.87

2012999

  其他群众团体事务支出

74.91

0.00

74.91

221

住房保障支出

28.64

28.64

0.00

22102

住房改革支出

28.64

28.64

0.00

2210201

  住房公积金

12.36

12.36

0.00

2210202

  提租补贴

1.90

1.90

0.00

2210203

  购房补贴

14.38

14.38

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

— 5 —

 

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项    目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏     次

1

2

3

                合     计

1

174.12

145.60

28.52

301

工资福利支出

2

116.16

116.16

0.00

30101

  基本工资

3

21.80

21.80

0.00

30102

  津贴补贴

4

52.19

52.19

0.00

30103

  奖金

5

30.57

30.57

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

5.95

5.95

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

5.66

5.66

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

28.52

0.00

28.52

30201

  办公费

13

6.28

0.00

6.28

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.77

0.00

0.77

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

1.35

0.00

1.35

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.24

0.00

0.24

30214

  租赁费

25

0.27

0.00

0.27

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

0.69

0.00

0.69

30217

  公务接待费

28

0.29

0.00

0.29

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

2.08

0.00

2.08

30227

  委托业务费

33

5.60

0.00

5.60

30228

  工会经费

34

1.61

0.00

1.61

30229

  福利费

35

0.96

0.00

0.96

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

8.03

0.00

8.03

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.35

0.00

0.35

303

对个人和家庭的补助

40

29.43

29.43

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

0.00

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.75

0.75

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.04

0.04

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

12.36

12.36

0.00

30312

  提租补贴

52

1.90

1.90

0.00

30313

  购房补贴

53

14.38

14.38

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

— 6 —

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

257.90

174.12

83.78

201

一般公共服务支出

229.26

145.48

83.78

20129

群众团体事务

229.26

145.48

83.78

2012901

  行政运行

145.48

145.48

0.00

2012902

  一般行政管理事务

8.87

0.00

8.87

2012999

  其他群众团体事务支出

74.91

0.00

74.91

221

住房保障支出

28.64

28.64

0.00

22102

住房改革支出

28.64

28.64

0.00

2210201

  住房公积金

12.36

12.36

0.00

2210202

  提租补贴

1.90

1.90

0.00

2210203

  购房补贴

14.38

14.38

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 7.%d —

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项    目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏     次

1

2

3

                合     计

1

174.12

145.60

28.52

301

工资福利支出

2

116.16

116.16

0.00

30101

  基本工资

3

21.80

21.80

0.00

30102

  津贴补贴

4

52.19

52.19

0.00

30103

  奖金

5

30.57

30.57

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

5.95

5.95

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

5.66

5.66

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

28.52

0.00

28.52

30201

  办公费

13

6.28

0.00

6.28

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.77

0.00

0.77

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

1.35

0.00

1.35

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.24

0.00

0.24

30214

  租赁费

25

0.27

0.00

0.27

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

0.69

0.00

0.69

30217

  公务接待费

28

0.29

0.00

0.29

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

2.08

0.00

2.08

30227

  委托业务费

33

5.60

0.00

5.60

30228

  工会经费

34

1.61

0.00

1.61

30229

  福利费

35

0.96

0.00

0.96

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

8.03

0.00

8.03

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.35

0.00

0.35

303

对个人和家庭的补助

40

29.43

29.43

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

0.00

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.75

0.75

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.04

0.04

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

12.36

12.36

0.00

30312

  提租补贴

52

1.90

1.90

0.00

30313

  购房补贴

53

14.38

14.38

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— %d —

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
 
  合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

2.20

0.69

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

4

国内公务接待人次(人)

24

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

2

参加会议人次(人)

1000

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

3

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


 

— 9 —


  

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

— 10 —

注:本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项    目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏     次

1

                合     计

1

28.52

302

商品和服务支出

2

28.52

30201

  办公费

3

6.28

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.77

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

1.35

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.24

30214

  租赁费

15

0.27

30215

  会议费

16

0.00

30216

  培训费

17

0.69

30217

  公务接待费

18

0.29

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

2.08

30227

  委托业务费

23

5.60

30228

  工会经费

24

1.61

30229

  福利费

25

0.96

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

8.03

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

0.35

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

— 11 —


 

 

采购情况表

公开12表

编制单位:南京市鼓楼区团委

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合     计

1

1.69

1.69

0.00

货物

2

1.69

1.69

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

— 12 —


 

第三部分  中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度收入、支出总计297.27万元,与上年相比收、支总计各减少16.79万元,减少5.35%。主要原因是从区级财政取得的一般公共预算拨款收入减少。其中:

(一)收入总计297.27万元。包括:

1.财政拨款收入225.47万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少16.61万元,减少6.86%。主要原因为财政拨款收入减少。

2.其他收入2.71万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会取得的财政以外收入。与上年相比减少3.93万元,减少59.19%。主要原因是财政拨款以外同级财政拨款减少。

3.年初结转和结余69.09万元,主要为中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会上年结转本年使用的希望来吧项目等资金。

(二)支出总计297.27万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出231.97万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务以及其他群众团体事务支出。与上年相比增加15.35万元,增长7.08%。主要原因是其他群众团体事务支出正常增长。

2.住房保障(类)支出28.64万元,主要用于支付住房公积金、购房补贴、提租补贴等方面支出。比上年相比增长0.29万元,增长1.02%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

3.年末结转和结余36.66万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度以前预算安排的希望来吧等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会本年收入合计228.18万元,其中:财政拨款收入225.47万元,占98.81%;其他收入2.71万元,占1.19%。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会本年支出合计260.61万元,其中:基本支出176.68万元,占67.79%;项目支出83.93万元,占83.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度财政拨款收、支总决算294.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少12.86万元,减少4.18%。主要原因是年初财政拨款结余和结转数减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年财政拨款支出257.90万元,占本年支出合计的87.55%。与上年相比,财政拨款支出增加19.58万元,增长8.22%。主要原因是一般公共服务类支出增长。

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度财政拨款支出年初预算为280.68万元,支出决算为257.90万元,完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算的主要原因是一般公共服务类支出减少。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为202.33万元,支出决算为145.48万元,完成年初预算的71.90%。决算数小于预算数的主要原因为行政运行支出项调整至其他群众团体事务支出项。

2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.00万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因为一般行政管理事务支出项调整至其他群众团体事务支出项。

3.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为41.00万元,支出决算为74.97万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为行政运行事务支出项和一般行政管理事务支出项调整至其他群众团体事务支出项。

(二)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.39万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因单位在职人员较年初减少。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.01万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因单位在职人员提租补贴提高。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为14.94万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因单位在职人员较年初减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度财政拨款基本支出174.12万元,其中:

(一)人员经费145.60万元。主要包括:基本工资21.80万元、津贴补贴52.19万元、奖金30.57万元、其他社会保障缴费5.95万元、职业年金缴纳5.66万元、医疗费0.75万元、奖励金0.04万元、住房公积金12.36万元、提租补贴1.90万元、购房补贴14.38万元。

(二)公用经费28.52万元。主要包括:办公费6.28万元、邮电费0.77万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0.27万元、培训费0.69万元、公务接待费0.29万元、劳务费2.08万元、委托业务费5.60万元、工会经费1.61万元、福利费0.96万元、其他交通费用8.03万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年一般公共预算财政拨款支出257.90万元,与上年相比增加19.57万元,增长8.21%。主要原因是一般公共服务类支出增长。中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.68万元,支出决算为257.90万元,完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算的一般公共服务类支出减少。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为202.33万元,支出决算为145.48万元,完成年初预算的71.90%。决算数小于预算数的主要原因为行政运行支出项调整至其他群众团体事务支出项。

2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.00万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因为一般行政管理事务支出项调整至其他群众团体事务支出项。

3.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为41.00万元,支出决算为74.97万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为行政运行事务支出项和一般行政管理事务支出项调整至其他群众团体事务支出项。

(二)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.39万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因单位在职人员较年初减少。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.01万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因单位在职人员提租补贴提高。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为14.94万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因单位在职人员较年初减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出174.12万元,其中:

(一)人员经费145.60万元。主要包括:基本工资21.80万元、津贴补贴52.19万元、奖金30.57万元、其他社会保障缴费5.95万元、职业年金缴纳5.66万元、医疗费0.75万元、奖励金0.04万元、住房公积金12.36万元、提租补贴1.90万元、购房补贴14.38万元。

(二)公用经费28.52万元。主要包括:办公费6.28万元、邮电费0.77万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0.27万元、培训费0.69万元、公务接待费0.29万元、劳务费2.08万元、委托业务费5.60万元、工会经费1.61万元、福利费0.96万元、其他交通费用8.03万元、其他商品和服务支出0.35万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.29万元,占“三公”经费的29.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位无因公出国(境)人员;决算数与预算数持平的主要原因本单位无因公出国(境)人员。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位一直无公车;决算数于预算数持平的主要原因本单位一直无公车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,年初预算0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位一直无公车;决算数与预算数持平的主要原因本单位一直无公车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.29万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,年初预算0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位无外事接待;决算数与预算数持平的主要原因本单位无外事接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出0.29万元,完成预算的29.00%,比上年决算减少0.88万元,主要原因为严格遵守中央八项规定要求,按照标准公务接待;决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定的要求,按照标准公务接待。国内公务接待主要为接待川藏挂职干部调研学习、常州团市委及区县团委调研学习等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,24人次。主要为接待接待川藏挂职干部调研学习、常州团市委及区县团委调研学习。

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.20万元,完成预算的100%,比上年决算增加2万元,主要原因为两次大型会议召开;决算数大于预算数的主要原因本单位本年度组织召开两次全区大型会议。2016 年度全年召开会议2个,参加会议1000人次。主要为召开共青团南京市鼓楼区第二次代表大会以及鼓楼区第一次少代会。

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.69万元,完成预算的100%,比上年决算减少6.11万元,主要原因为因两次大型全区性会议召开导致团队培训活动推迟至2017年度举办;决算数大于预算数的主要原因未合理安排相关培训费用支出。2016 年度全年参加培训3个,参加培训 3人次。主要为单位在职干部参与南京团市委组织培训活动。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团南京市鼓楼区委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出28.52万元,比上年增加2.43万元,增长9.31 %。主要原因为办公经费的正常增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指群众团体用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如日常办公费用使用等。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 





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